IOEPA 20/11/2019 -Fl. 28 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
28 DIÁRIO OFICIAL Nº 34039
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.106.015-0001/52
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497219
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02066
Valor: R$ 461.144,00
Data de emissão: 13/11/2019
Processo nº 2018/164417
Origem: Pregão Eletrônico nº 119/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497226
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02023
Valor: R$ 30.816,06
Data de emissão: 12/11/2019
Processo nº 2018/488081
Origem: Pregão Eletrônico nº 076/2019
Objeto: Aquisição de Material Técnico Consumível para a realização de
Exames de Imunofenotipagem
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: DBR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 08.396.572/0001-43
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497243
RECONHECIMENTO DE DESPESA
Interessado: WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIAIS DO NORTE LTDA
Processo: 2019/496188
Valor: R$ 67.096,53
Justificativa: o valor de R$ 67.096,53, é decorrente do pagamento das
notas fiscais nºs: 298, 1887, 309, 8194, 140960, 140963, 315, 1907, 328,
335, 141443, 141800 e 654, emitidas em setembro/2019.
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3390.30. Fonte: 0103
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497508
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02069
Valor: R$ 5.985,00
Data de emissão: 13/11/2019
Processo nº 2018/508014
Origem: Pregão Eletrônico nº 052/2019
Objeto: Fornecimento de contraste Radiológico e acessório da hemodinâmica
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.544.921/0001-02
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497187
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02061
Valor: R$ 9.891,00
Data de emissão: 12/11/2019
Processo nº 2018/525964
Origem: Pregão Eletrônico nº 012/2019
Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.769.575/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497250
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01987
Valor: R$ 33.720,00
Data de emissão: 04/11/2019
Processo nº 2018/407698
Origem: Pregão Eletrônico nº 078/2018
Objeto: Fornecimento de solução para captação e manutenção de órgãos
transplantados e de solução para preservação de córneas para transplantes
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: OFTALMANDARINO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 31.060.023/0001-15
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497233
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE02060
Valor: R$ 4.750,00
Data de emissão: 12/11/2019
Processo nº 2018/525964
Origem: Pregão Eletrônico nº 012/2019
Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 13.333.090/0001-84
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 497249
Quarta-feira, 20 DE NOVEMBRO DE 2019
FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2019NE02082
Valor: R$ 18.744,00
Data: 21/10/2019
Vigência: 21/10/2019 a 31/12/2019
Objeto: compra de medicamentos para atender ao Programa de Transplante Renal Pediátrico.
Dispensa de Licitação nº: 061/2019
Orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0103; Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ/MF:
90.108.283/0001-82
Endereço: Av. Amazonas, nº 477, São Geraldo, Porto Alegre-RS, CEP:
92.240-540, telefone: (51)2104-9500
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 497652
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2019NE02081
Valor: R$ 75.816,00
Data: 21/10/2019
Vigência: 21/10/2019 a 31/12/2019
Objeto: compra de medicamentos para atender ao Programa de Transplante Renal Pediátrico.
Dispensa de Licitação nº: 061/2019
Orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0103; Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/
MF: 21.895.020/0001-48.
Endereço: Rod. Mário Covas, nº 177 A, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-PA,
CEP: 67.113-330, telefone: (81) 3202-0411
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 497654
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2019NE02172
Valor: R$ 50.800,00
Data: 05/11/2019
Vigência: 05/11/2019 a 31/12/2019
Objeto: compra de seringa hipotermica descartável.
Dispensa de Licitação nº : 069/2019
Orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso:
0269006841; Elemento de Despesa: 339030;
CONTRATADO: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ/
MF: 16.647.278/0001-95
Endereço: Rua Comendador Pinheiro nº 90, Bairro : Sacramenta, Cep:
66083200, telefone : (91) 33556701/32546701
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 497644
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2019NE02089
Valor: R$ 8.350,00
Data: 21/10/2019
Vigência: 21/10/2019 a 31/12/2019
Objeto: compra de medicamentos para atender ao Programa de Transplante Renal Pediátrico.
Dispensa de Licitação nº: 061/2019
Orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0103; Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: ÚNICO MULT. EQUIP. E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ/MF:
13.444.068/0001-01.
Endereço: Rua Padre José Maria de Man, nº 247, Loja, BAIRRO: Novo Riacho, Contagem/MG, CEP: 32.280-660, telefone: (31)2559-0064
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 497651
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2019/FSCMP
Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº
058/2019 - FSCMP, Processo nº 232134/2019, homologado pela FSCMP,
em 15/10/2019, publicado no IOEPA nº. 34.013.
OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura e
eventual “AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR - EQUIPOS E
OUTROS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de
29/10/2019 a 29/10/2020, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENCARTE:
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ/MF sob o nº: 01.440.590/000136, com sede em JAGUARIÚNA/SP, na Rua Amoreira, 891, Jardim Roseira,
CEP: 13.917-472, doravante denominada FORNECEDOR vencedora do certame supracitado para o(s) item(ns) 17, do Termo de Referência (Anexo
I do edital).