IOEPA 11/06/2021 -Fl. 33 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
diário oficial Nº 34.609 33
Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A.
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665715
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00941
Valor: R$ 5.520,00
Data de Emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HTS – TECNOLOGIA EM SAÚDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 66.437.831/0001-33
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665592
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00943
Valor: R$ 12.144,00
Data de Emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 31.636.399/0001-25
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665611
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00942
Valor: R$ 18.508,00
Data de Emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.799.666/0001-51
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665601
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00944
Valor: R$ 32.250,00
Data de Emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 12.544.921/0001-02
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665630
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00945
Valor: R$ 50,40
Data de Emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CREMER S/A.
CNPJ: 82.641.325/0021-61
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665643
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00947
Valor: R$ 17.268,00
Data de Emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
CNPJ: 17.035.479/0001-02
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 665677
FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
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Termo Aditivo: 1
Contrato nº 274/2020
Data Assinatura: 10/06/2021
PAE nº 2020/468057
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto a seguir, consoante dispõe o artigo 65, inciso I, alínea ‘b’, e § 1º, da Lei Federal n.º
8.666/93, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos Injetáveis.
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recurso: 0103, 0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842,
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102,
0149006653, 7149008494, 7149008545 e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: GRIFOLS BRASIL LTDA
CNPJ/MF n.º 02.513.899/0001-71
Endereço: Avenida Gianni Agnelli, 1.909, Fazendinha, Campo Largo/PR,
CEP: 83607-430
Telefone: (41) 3375-5450
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 666032
DISPENSA DE LICITAÇÃO
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DISPENSA: 084/2021
PAE Nº 2021/467632
Data: 09/06/2021
VALOR: R$16.500,00
Objeto: Aquisição de material de consumo: DETERGENTE DESINF. CONCENT. P/ LIMP. E DESINF. HOSP. 5 L;
Fundamento Legal: Com base no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; Parecer nº 156/2021-PROF/FSCMP
Data de Ratificação: 09/06/2021
Funcional Programática: 10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100,
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725,
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de
despesa: 339030
CONTRATADA: L C COMÉRCIO ATACADISTA - ME
CNPJ/MF: 21.162.408/0001-30
ENDEREÇO: Passagem Izete, Galpão, N° 57, Bairro da Guanabara CEP
67.110-300, Ananindeua – PA, TELEFONE: (91) 3235-9744
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 665872
DISPENSA: 086/2021
PAE Nº 2021/151358
Data: 10/06/2021
VALOR: R$ 17.322,67
Objeto: Aquisição de Serviço de terceiro da EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA INSTALAÇÃO DE 10 CÂMERAS, 01 NVR, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV); Fundamento Legal: Com
base no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; Parecer nº 122/2021PROF/FSCMP
Data de Ratificação: 10/06/2021
Funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338
Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101,
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit.
Elemento de despesa: 339039
CONTRATADA: LIP COMERCIAL LTDA
CNPJ/MF: 03.084.788/0001-50
ENDEREÇO: Tv. Três de maio, nº 1594, Cep: 66.063-388, Belém -PA , Tel:
(91) 3242.7979
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 665884
DISPENSA: 087/2021
PAE Nº 2021/424497
Data: 10/06/2021
VALOR: R$ 3.750,00
Objeto: Aquisição de material de consumo, CATÉTER TIPO ÓCULOS NEONATAL; Fundamento Legal: Com base no artigo 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/93; Parecer nº 152/2021-PROF/FSCMP
Data de Ratificação: 10/06/2021
Funcional Programática: 10.302.1507.8288;
Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100,
0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e
seus respectivos superávits.
Elemento de Despesa: 339030;
CONTRATADA: E. R. TRINDADE