TJDFT 01/09/2016 -Fl. 671 -Caderno único -Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Edição nº 165/2016
Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 1 de setembro de 2016
novecentos e onze reais); V - Giro Flex Estr, em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 4.733,00 (quatro mil, setecentos e trinta e três
reais), saldo devedor de R$ 46.689,92 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos); VI - Giro
Flex Estr, em 8 (oito) parcelas de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais), saldo devedor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais);
VII - Giro Flex Estr, em 13 (treze) parcelas de R$ 729,37 (setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), saldo devedor
de R$ 7.306,67 (sete mil, trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos); VIII - Giro Flex Estr, em 22 (vinte e duas) parcelas de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), saldo devedor de R$ 5.283,03 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais, e três centavos);
IX - Giro Flex Estr, em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), saldo devedor de R$ 3.105,62 (três mil,
cento e cinco reais e sessenta e dois centavos); X - Giro Flex Estr, em 01 (uma) parcela de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três
reais), saldo devedor de R$ 347,32 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos); XI - Giro Flex Estr, em 04 (quatro)
parcelas de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), com saldo devedor de R$ 3.271,26 (três mil, duzentos e setenta e um reais e
vinte e seis centavos); XII - Giro Flex Estr, em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 1.059,00 (um mil e cinqüenta e nove reais), com
saldo devedor de R$ 5.221,55 (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e cinqüenta e cinco centavos); XIII - Giro Flex Estr, em 01
(uma) parcela de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), com saldo devedor de R$ 333,35 (trezentos e trinta e três reais e trinta
e cinco centavos); XIV - Giro Flex Estr, em 01 (uma) parcela de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), com saldo devedor de R$
4.000,66 (quatro mil, e sessenta e seis centavos); XV - Giro Flex Estr, em 09 (nove) parcelas de R$ 402,00 (quatrocentos e dois
reais), com saldo devedor de R$ 2.808,30 (dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos); XVI - Giro Flex Estr, em 01 (uma)
parcela de R$ 1.069,00 (um mil e sessenta e nove reais), com saldo devedor de R$ 1.054,06 (um mil e cinqüenta e quatro reais
e seis centavos); XVII - Giro Flex Estr, em 11 (onze) parcelas de R$ 1.231,00 (um mil e duzentos e trinta e um reais), com saldo
devedor de R$ 10.015,44 (dez mil, quinze reais e quarenta e quatro centavos); XVIII - Giro Flex Estr, em 02 (duas) parcelas de R$
4.253,00 (quatro mil, duzentos e cinqüenta e três reais), com saldo devedor de R$ 7.885,74 (sete mil, oitocentos e oitenta e cinco
reais e setenta e quatro centavos); IXX - Giro Flex Estr, em 15 (quinze) parcelas de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), com
saldo devedor de R$ 5.059,35 (cinco mil, cinqüenta e nove reais e trinta e cinco centavos); XX - Giro Flex Estr, em 03 (três) parcelas
de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com saldo devedor de R$ 7.018,90 (sete mil, dezoito reais e noventa centavos); XXI Giro Flex Estr, em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), com saldo devedor de R$ 7.037,41 (sete
mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos); XXII - Cheque Especial já utilizado de R$ 14.483,63 (catorze mil, quatrocentos
e oitenta e três reais e sessenta e três centavos); Total R$ 486.413,21 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e treze
reais e vinte e um centavos). 03 - Floresta Comércio e Representações Ltda, com sede na Rua do Guainamum, Qd. 107, Lt. 13,
Casa 01, Goiânia-GO, CEP: 74.343-340, credor dos cheques Banco Bradesco em razão de fornecimento de madeira in verbis: I Cheque n.a 7661, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa
e nove centavos); II - Cheque n.° 7662, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.° 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta
e três reais e noventa e nove centavos); III - Cheque n.9 7663, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.° 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil,
setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); IV - Cheque n.º 7664, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.Q 31390-4,
valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); V - Cheque n.º 7665, Ag. 2113-0, Conta
Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); VI - Cheque n.º 7666,
Ag. 2113-0, Conta Corrente n.s 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); VII
- Cheque n.º 7667, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa
e nove centavos); VIII - Cheque n.º 7668, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta
e três reais e noventa e nove centavos); IX - Cheque n.º 7669, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil,
setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); X - Cheque n.º 7670, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.° 31390-4, valor
6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); XI - Cheque n.º 7671, Ag. 2113-0, Conta Corrente
n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); XII - Cheque n.º 7672, Ag.
2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); XIII
- Cheque n.º 7673, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa
e nove centavos); XIV - Cheque n.º 7674, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta
e três reais e noventa e nove centavos); XV - Cheque n.° 7675, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil,
setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); XVI - Cheque n.º 7676, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4,
valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); XVII - Cheque n.º 7678, Ag. 2113-0, Conta
Corrente n.º 31390-4,1 valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos); XVIII - Cheque
n.º 7679, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove
centavos); IXX - Cheque n.º 7680, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor 6.753,99 (seis mil, setecentos e cinqüenta e três
reais e noventa e nove centavos). Total do débito R$ 135.079,80 (cento e trinta e cinco mil, setenta e nove reais e oitenta
centavos). 04 - Felipe Franco Importação e Exportação, com sede na Rodovia Br 364, Km 0, Freijo AC, CEP: 69.960-000, credor
dos seguintes cheques Banco Bradesco abaixo descritos: I - Cheque n.º 7552, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor R$
4.000,00 (quatro mil reais); II - Cheque n.º 7553, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais); III Cheque n.º 7554, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais); IV - Cheque n.º 7555, Ag. 2113-0,
Conta Corrente n.º 31390-4, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais); V - Cheque n.º 7556, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4,
valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais); VI - Cheque n.º 7557, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor R$ 4.000,00 (quatro mil
reais); VII - Cheque n.º 7558, Ag. 2113-0, Conta Corrente n.º 31390-4, valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Total R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais). 05 - Floresta Comercio e Representações Ltda, com sede na Rua do Guainamum, Qd. 107, Lt. 13, casa
01, Jardim Atlântico, Goiânia-GO, CEP: 74.3434-340, em razão dos cheque oriundos de compra de madeira, abaixo descritos: I Cheque n.° 852873, Ag. 1239-4, Conta Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e
sete reais e quarenta e quatro centavos); II - Cheque n.º 852874, Ag. 1239-4, Conta Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A,
valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos); III - Cheque n.Q 852875, Ag. 1239-4, Conta
Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).
IV - Cheque n.Q 852876, Ag. 1239-4, Conta Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos
e sete reais e quarenta e quatro centavos). V - Cheque n.Q 852877, Ag. 1239-4, Conta Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A,
valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos). VI - Cheque n.º 852878, Ag. 1239-4, Conta
Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).
VII - Cheque n.º 852879, Ag. 1239-4, Conta Corrente n.º 11905-9, Banco do Brasil S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e
sete reais e quarenta e quatro centavos); VIII - Cheque n.º 901438, Ag. 0655, Conta Corrente n.º 6798-5, Caixa Econômica Federal
S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos); IX - Cheque n.º 901438, Ag. 0655,
Conta Corrente n.º 6798-5, Caixa Econômica Federal S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e
quatro centavos); X - Cheque n.º 901439, Ag. 0655, Conta Corrente n.º 6798-5, Caixa Econômica Federal S/A, valor de R$ 5.507,44
(cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos); XI - Cheque n.º 901440, Ag. 0655, Conta Corrente n.º 6798-5,
Caixa Econômica Federal S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos); XII - Cheque
n.Q 901441, Ag. 0655, Conta Corrente n.º 6798-5, Caixa Econômica Federal S/A, valor de R$ 5.507,44 (cinco mil, quinhentos e
sete reais e quarenta e quatro centavos); XIII - Cheque n.º 901442, Ag. 0655, Conta Corrente n.º 6798-5, Caixa Econômica Federal
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